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管理评审报告 (2019)

时间:2021-01-14 02:21:14

管理评审报告评审目的 对本公司现行质量体系的持续适宜性、有效性、适宜性、充分性进行正式而系 统的全面检查和评价,确保质量体系的适宜性、符合性和有效性。 评审范围 公司产品服务全过程以及涉及的区域范围。低温制冷机系统和恒温器低温设备 的生产所涉及的相关管理活动涉及公司领导、所有部门,所有服务活动的场所。受 审核部门:领导层、市场营销部、运营管理部、工程技术部、采购部、技术支持部、 质量部、生产部、项目部。 评审依据 (1)ISO 9001:2015 标准要求。 (2)公司所建立的质量管理体系。 (3)适用的法律法规和其他要求。 评审时间 2019 年01 月21 二楼会议室参加人员 公司高层领导和部分负责人 管理评审 报告 按照ISO 9001-2015 标准要求建立、实施管理体系亚博代理推荐 ,经过对管理体系进行策划, 组织对文件化管理体系建立,管理组织机构和体系过程职责的确认和分配,公司人 员、设备与工作环境等资源的配置,按年度的内审计划安排于2018 月29-31日开展了内审工作,证实了管理体系经运行取得了预期的效果。经过管理评审,对 管理体系已取得的业绩进行全面的评价和寻找差距,以便进一步改进。

总结如下: 一、质量完成情况: 编制确定了2018年公司质量目标20 项。完成情况如下: PC/ESOR9.3-03 管理评审报告2018 年公司质量目标达标情况如上图,质量目标20 项全部达成。根据年终总 结,2019 年对超低温公司的质量目标进行调整,具体调整如下,去掉了4 个目标, 新增工艺纪律检查整改率和制度阅办率,非标产品标准技术转化数调整为1 聘达成率调整为80%,交期及时率调整为86%。具体见质量目标分解表。 超低温公司2018年 质量目标分解表格2019年.xls 过程绩效:1)供应商管理 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告从上述数据看,2018 年供应商质量工作取得了一定的成果,整体的一检合格 率较去年有所提升。 存在问题: 检验及时性方面存在严重不足,多部门反馈检验存在问题。 改进措施: 1.加强对供应商的质量提升工作,确保供应商提供检验数据的准确性亚博集团 ,直接使 用供应商的测试数据。 建立加急物料处理群,对加急物料进行反馈沟通。无法及时完成检验的项目物料,经确后开通放行通道,并进行粘贴标识,系统走流程。 2)过程数据 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告2018 年过程问题存在明显的波动异常,在 月份质量水平降至最低。

经过分析,2018 月开始,公司加入一批新员工,间接导致6月份产品质量下降。2019 年计划加强对新员工的关注和培训以及考核工作。 存在问题: 对过程管理的数据分析不到位,未能及时对过程发生的问题进行整理分析和汇 改进措施:制定质量部内部指标,并制定专人进行统计,分析和汇总工作。 3、内审工作 集团2018 月29-31日开展了内审工作,本公司累计发现观察项26 符合项3项,观察项直接安排了各部门进行内部整改,不符合项整改情况进行了三 部验证,至目前为止,整改率为:100%。 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告ISO 9001质量体系内审问题请单-超低温.xlsx 4、ISO 9001 24日,公司接受 ISO 9001:2015 外审工作,外审老师开具超低 温公司不符合项1 项,已根据标准要求完成整改。 5、第三方体系审核 序号 日期单位 审核 机构 认证 类型 内容 结果 2018.05-2018.06 本公司 TUV CE UP412 换412S2 审核 通过 2018.06-2018.10 本公司 维新 认证 CE 401SA 和2000F 审核 通过 2018.01-2018.12 本公司 苏州 UL季度厂检 审核 通过 2018.09-2018.11 本公司 认证合格 资料评审审核 通过 二、运营管理情况总结 2018 年累计入职40 人,年度离职率约为3.2%,核心人才保留率100%,年度培 训计划达成率100%。

运管部现有团队2 人,具备较强的抗压能力,任务饱满。公司 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告员工的专业水平和工作能力得到提升,核心骨干队伍中的高级专业技术职称人员比 例显著提高。 1)2019 年部门建设 招聘工作存在短板,招聘专员经验有限,招聘的结果受其它因素制约,录用流 程等过程较繁琐,公司的岗位要求本身就有一定的行业局限性,搜索有效简历量较 少,但是这一点我们会克服,通过增加渠道等方式保证简历量。招聘工作方面,加 强与用人部门多沟通,增加内部推荐的方式,进而提高招聘效率。 2)团队建设 19 年本部门将更加重视团队建设,为公司现有核心、骨干人员推荐优质课程。 19 年将会更加关注每个部门的人才梯队建设,优秀的人希望再上一个台阶,保持优 秀寻求突破。 3)跨部门协作 19 年紧紧围绕经营目标推进跨部门协作,关注并跟进重点工作事项推进进度, 起到较好提醒和督促作用。做得好的人应该多去带动部门其它同事,进而推进部门 整体效率。目前,公司的盈利能力还不够好年中管理评审会议,各部门都有自己的需求,运管部将尽 力起到桥梁作用,推进各部门工作改善。 三、顾客满意情况总结 市场部今年完成公司目标,但是在工作中也突出销售人员专业能力不足的问题, 希望公司开展关于销售技巧的外部封闭式培训。

专业的人做专业的事情。 顾客满意度调查一直未能有效的开展,2019 年将通过邮件的方式,对客户进行 满意度调查,力求真实基本反映公司质量体系运行现状是否有效,对采集的顾客抱 怨不满意信息分析,提出改进建议符合公司实际情况,应逐一组织落实实施。 四、工程技术部总结 1)标准化分类,强化产品宣传 目前公司主要产品分成两大块,第一块为标准GM 制冷机,已经形成各个标准型 号;第二块为非标定制装置,为了规范公司产品销售范围亚搏官方 ,提升标准化,针对市场 需求已经公司技术发展水平年中管理评审会议,将非标定制恒温器产品进行了标准分类以及标准型号 制定,并根据分类以及标准型号与市场共同重新完成了新产品样本手册的编制,提 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告升了设计标准化,实现产品做精做强的目标。 2)PLM 软件推广,提升设计效率 配合集团IT 部门开展PLM 上线实施以及软件使用推广,设置专人从实现前期开 始参与整个项目,与其他公司同时一起配合完成了物料分类、编码制定、软件测试 等各项工作。从 11 月内部上线推广以来,内部开展了多次交流培训活动,特别是 技术部同事积极参与到项目使用中来,同时有四个项目进行PLM 软件内部上线。

另 外为了快速对接后期ERP 上线,公司极度重视,为了提前完成相关工作,对库存提 前进行了梳理,并开展了零件号对应编号等工作。保证了各项工作顺利完成。为后 续产品标准化设计奠定基础。 3)攻坚克难,保障项目交付 2018 年对于公司业务发展是十分重要的一年,公司本年度有两个上千万合同额 重大项目需要交付,同时还有多个并行的项目需要开展,设计调试任务十分艰巨, 技术各位同时充分发挥不畏困难、敢打硬仗的特点,全年完成超过 50 个项目的设 计、调试等工作,同时还配合市场部完成了超过 30 个项目的前期方案设计以及技 术投标等工作,保障了各项工作的有序进行。 4)积极项目申报,成果显著 2018 年度重视项目申报工作,分别作为参研单位配合申报成功了科技部重大仪 器专项“低场量子电阻测量仪”项目,集团公司科技创新项目“基于产业化的大规 模、高效氢能源应用研究”项目,作为牵头单位成功申报了集团公司科技创新项目 “基于量子技术应用的超低温基础关键技术研究”项目。 5)技术创新,新产品技术推出。 作为高科技型公司,重视科技创新。开展完全自主设备研发工作,并完成了整 体三维结构设计、关键核心部件零部件加工以及工艺验证等;开展了设备预冷级超 低温系统研制,实现了系统设计搭建以及技术验证,满足预冷所需温度、冷量等需 求;开展了国产化氦气回收压缩机改造工作,实现了进口氦气回收压缩机替代工作, 实现单个项目降本超过10 万。

开展了GM 制冷机技术优化升级等工作,并提交了多 项专利申报。 2018年存在的不足 1)项目设计延期较多,部门项目延期超过 个月。如:A强磁场系统、B 振动 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告系统等,原因:a)、技术难度高;b)、核心标准件甲方采购,难定型;c)、 签合同甲方对于系统设计不确定,后期详细交流技术问题较多,沟通时间长;d)、 技术人员由于各种项目的插入导致拖延;e)、项目考核力度不够导致。 2)设计问题总结不够或者图纸更新不及时,到时后续设计可能还会发生,或 者重视不够导致,一些错误多次发生; 3)恒温器产品铭牌设计没有标准,导致每次没有一个较好的外观以及产品宣 4)部门内部技术交流不够。原因:a)、负责人没有很好的起到组织的作用;b)、项目数量多,能力强的事情多,始终处于忙碌状态,不能很好准备资料; c)、重视程度不够。 5)设计标准化工作不完善或者不能很好执行。原因:a)、客户原因,特别是 目前一些大科学工程,客户设计、选型等与我们内部标准不符,导致与我们已 有标准不符;b)、内部信息交互不够,没有一个统一标准或者统一供应商等, 如阀门、传感器等;c)、常用加工件没有整理行程通用零件号。

6)工作分工还不是特别合理,激励和工作量还没有完全匹配起来。目前希望 是从每一个同事有一个专长的方向; 7)除了标准产品,在专利、文章等方面成果较少,没有很好的宣传重要性。 解决措施: 内部召开技术交流会,加强监督,内部钉钉下任务定期检查。督促甲方尽快开展工作。 项目开展前的准备和结束时的总结工作,同一问题屡次出现绩效考核。五、采购管理工作 采购部门经过这一年既有人员结构的调整也有新鲜的血液进入,既有满意的成 绩也有工作中的不足。 自身存在的问题PC/ESOR9.3-03 部门后续团队培养不足,采购部门中的中间管理力量薄弱。部门的管理梯队现在一直是采购经理垂直领导,没有主管级管理人员对部门的日常工 作进行管理,不利于公司的后备人才培养。 部门间沟通不足,在采购工作中对于采购的项目的及时反馈性不够。在购买加急料时无法及时追踪和反馈有效信息,导致生产无法进行JIT 生产。 供应商质量管理,对供应商的质量和交期管控不足。在供应商交期和质量管控中对供应商的管理没有进行有效的评价和改进追踪。 部门的培训不足,对采购部门员工的培训不够,员工的水平无法匹配公司高速发展的需求。 图纸和工艺变更频繁,导致采购的加急件较多有时为了抢加急的零件或项目,往往需要将之前的项目延后。

导致其他项目延误然后继续加急抢料, 容易造成恶性循环。 计划性不强对生产辅料和常备物料的计划不足,无法进行项目需求预测。计划员没有深入到项目中只是单纯的接收工艺的BOM 进行计划请购,没 有将公司的需求计划与项目生产、现场施工有效的结合。 部门间容易扯皮,在完成工作时缺乏大局观。当出现问题时缺乏积极主动解决问题的动力,“抱着事不关己高高挂起”的态度最终受损的只能是 公司。 关注人才梯队培养,形成梯次化人才结构。将“管理型人才”和“专业型人才”进行差异化培养。优先培养内部人才为后续的员工树立积极向上 的榜样。 采购部门的采购进度反馈做得不到位,进行将采购人员的工作进行了梳理并重新进行了分工。在2019 年制定了“采购工作分工表”采购人员将有 对口人员负责计划和数据的整理反馈。 供应商管理中采购人员现在对公司目前的供应商了解不足。在新的一年中采购人员与质量的SQE 人员一起将供应商的现场管理、质量、交期和服 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告务进行综合评价进行优胜劣汰。同时采购人员在2019 年将坚持“走出 去”的方针多参加真空、低温和超导等专业的展会为公司引入更多的优 秀供应商。

部门的内部培训采取内训和外训结合的方式。对内积极开展内部经验分享,对外进行“请进来,走出去”的方式邀请业内的专家进行培训。 计划应和项目经理一起在项目启动的前期对项目进行初步了解,逐渐积累项目经验在后期的计划请购预测中对零件的实际使用状况有所了解。在 请购的时候能够将请购计划做到紧急需求前,从而减轻公司项目因紧急 补料而产生的一系列工作。 正确树立公司大局观的理念,这需要公司的部门负责人对下属进行宣贯特别是一线的管理人员。公司是一个集体,华为的理念“胜则举杯相庆, 败则拼死相救”牢牢树立大家是一个整体的理念没有那个部门是独立 的,只有在其他部门一起配合下才能将公司的力量发挥出来。 六、知识管理、风险和机遇管理、组织环境和相关方 公司共识别风险14 项,知识管理各部门共识别20 项,新增2 项。公司开展知 识培训28 次,其中外部知识培训4 次,知识分享活动的3 次(早会、部门例会等形式 分享),多能工合计13 人。识别组织环境和相关方7 项,其中内部相关方4 项,外部 相关方3 七、现场工作管理:本部门在生产现场上严格按照 ISO9001:2015 质量管理体系要求运行,在公司 的总体要求下,实施现场“5S”管理,针对生产部全体员工进行“5S”培训;分阶 段进行了整理、整顿、清理、清洁工作,在有关部门的大力配合下,使生产现场有 了明显的改观。

在实施现场“6S”的管理的过程中,使员工养成了一种良好习惯。 通过实施现场“5S”管理创造了安全、整洁、有序的工作机遇,对提高产品质量、 降低生产成本都起到了积极的促进作用;达到了生产现场的整洁有序的目的,从而 提高公司的整体形象。严格工艺管理,要求工艺员在进行调试产品工艺时按照经过 审核批准的工艺参数要求进行调试,从而保证了产品工艺的稳定性。通过加强产品 过程跟踪卡的管理,使产品流入每道工序的状态都做到了标识清晰,并且能够追溯 PC/ESOR9.3-03 管理评审报告到生产状态。 八、生产工艺管理 装配工艺执行改善:与质量部门联动,要求装配人员对关键部件装配完成后进 行自检签字确认,检验人员进行复检并签字确认。检验盖章后工票视为有效。 人员多类型项目淬炼:根据各产品线特性,有针对性的安排经验丰富装配班组分流 装配人员参与其他产品线特性项目进行经验沉淀,已求达到任一装配班组能够适应 所有类型产品线; 自我问题改进:设备的检测、维修、保养的及时性; 生产流程优化,减少浪费;班组长培训不到位,19 年落实培训。 九、仓库管理 各项目物料入库时细分至各项目、各仓位摆放; 领料环节提倡先备料后发放,从实行结果看,效果还是很明显的,减少了车间员工 在仓库领料的时间,提高了各环节的工作效率; 协助推进剩余物料利用工作,后期将更加主动的推进对于金额较大或已报废未 处理的物料的使用及处理周期。

十、管理理体系的改进与需求 由于管理体系运行以来,大部分员工对体系过程与文件的理解比较充分,但部 分员工仍缺少对标准的培训,对标准及所制定的相关程序文件和三阶文件理解不透 彻。与会人员一致提出,根据本公司的实际情况,对员工安排以月工作例会为主要 形式的自学培训,培训内容以公司的文件为教材,适当的时候进行一次考核评定。 十一、上一年管评改进措施完成情况 2018 年确定了2 个管评输出项,定位公司级专项,过程工艺文件执行和制冷机 问题专项工作。2018 年已顺利完成专项工作,过程工艺文件执行,通过上半年的工 艺培训,下半年的工艺纪律检查,查出不符合工艺要求多处,已责令相关责任人进 行整改,整改完成率 91%。制冷机问题属于技术攻坚型专项工作,超低温公司正在 通过不断的优化工艺,改进工艺,提升物料质量等方式进行改善,制冷机内部有水 问题通过FMEA 的方法已经顺利结项,2019 年将继续运用FMEA 等先进工具方法。 改进项目 根据公司内审的情况,经过各关人员的沟通,提出一些改进的建议,具体如下: PC/ESOR9.3-03 管理评审报告1、加强公司专业化培训的开展,让专业的人做专业的事情。

培训需要包括专业 技术和沟通交流方面的内训和外训。 2、通过年度审核及沟通的机会,帮助现有供应商提高管理水平,完善质量管控 手段,提高供货能力;继续开发关键部件供应商,降低独家供货风险,同时提高供 应产能,应对紧急需求及销量的提升;继续了解并掌握关键工艺,如精密加工,特 殊表面处理,真空钎焊等,为指导新供应商及提高工艺水平提供支撑。 3、公司加强研发技术专利的申报和专业技术文章的申请, 2019 年公司重点加 大低温机研发。 4、2019 年基于公司战略发展需要,重点补充销售、技术、工艺等核心岗位人员, 加强关键岗位的人才梯队建设;遵循“长期开发、重点培养、以点带面”的人才培 养策略,储备后续人才资源,提高企业竞争实力,让优秀的人才成为企业发展的“发 动机”。为更有效开展研发工作,计划成立研发部,并配备独立的研发车间,3 技术总监分别管理3个产品方向;计划扩展技术支持部现有业务,以提供售后维修 和服务的方式,为公司带来新的利润增长点。 以上为这次管评所提出希望得到改进的地方。将在各个相关部门得到动作。如 果在实施改进过程中出现新的问题,请与办公室联系。 管理评审 结论 经过2019 度的管理评审,证实本公司现行质量管理体系是具有持续的适宜性、 充分性和有效性。 管理评审 报告发放 各部门负责人各1 编制审核 批准 日期 2019.1.21 日期 2019.1.21 日期 2019.1.21

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